Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015397
Monto de la Factura
₲ 2.952.255
Nro. Solicitud de Transferencia
167632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.874.794
Retención DNCP
₲ 11.476
Retención IVA
₲ 7.436
Retención Renta
₲ 58.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133110
Monto Contrato
₲ 300.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.720.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.720.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319545
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aereo Internacional
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social