Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015117
Monto de la Factura
₲ 5.303.480
Nro. Solicitud de Transferencia
149775
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.155.127
Retención DNCP
₲ 20.484
Retención IVA
₲ 23.357
Retención Renta
₲ 104.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133110
Monto Contrato
₲ 300.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.720.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.720.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319545
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aereo Internacional
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social