Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160190
Monto de la Factura
₲ 925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 879.659
Retención DNCP
₲ 3.296
Retención IVA
₲ 25.227
Retención Renta
₲ 16.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127103
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.723.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.723.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313266
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil