Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 13.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.028.451
Retención DNCP
₲ 48.822
Retención IVA
₲ 373.636
Retención Renta
₲ 249.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-134479
Monto Contrato
₲ 13.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.028.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.028.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil