Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019663
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102523
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.858
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122350
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.760.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.760.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309063
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas, Tóners y Consumibles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura