Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 7.358.700
Nro. Solicitud de Transferencia
99643
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.997.989
Retención DNCP
₲ 26.224
Retención IVA
₲ 200.692
Retención Renta
₲ 133.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-132420
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.138.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.138.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301634
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas