Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 17.086.070
Nro. Solicitud de Transferencia
191516
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.093.835
Retención DNCP
₲ 60.267
Retención IVA
₲ 465.984
Retención Renta
₲ 465.984
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-132420
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.138.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.138.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301634
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas