Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001893
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68893
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.091
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-132723
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.022.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.022.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318430
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camiones (Mercedez Benz ? Isuzu) Camionetas (Mitsubishi).
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social