Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35423
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.101
Retención DNCP
₲ 9.444
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 48.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-132723
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.022.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.022.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318430
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camiones (Mercedez Benz ? Isuzu) Camionetas (Mitsubishi).
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social