Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023549
Monto de la Factura
₲ 48.191.736
Nro. Solicitud de Transferencia
99554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.829.464
Retención DNCP
₲ 171.739
Retención IVA
₲ 1.314.320
Retención Renta
₲ 876.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
54/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-134477
Monto Contrato
₲ 48.191.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.829.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.829.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil