Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 93.955.520
Nro. Solicitud de Transferencia
49785
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.349.992
Retención DNCP
₲ 334.823
Retención IVA
₲ 2.562.423
Retención Renta
₲ 1.708.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-121190
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.760.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.760.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301802
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura