Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 86.495.270
Nro. Solicitud de Transferencia
73351
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.255.429
Retención DNCP
₲ 308.238
Retención IVA
₲ 2.358.962
Retención Renta
₲ 1.572.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-121190
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.760.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.760.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301802
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura