Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0019051
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.945
Retención DNCP
₲ 8.873
Retención IVA
₲ 67.909
Retención Renta
₲ 45.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-120479
Monto Contrato
₲ 29.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.679.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.679.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300805
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral y Fumigación para el Centro Acuático Nacional.-
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes