Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014337
Monto de la Factura
₲ 2.863.745
Nro. Solicitud de Transferencia
96606
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.413.128
Retención DNCP
₲ 58.917
Retención IVA
₲ 91.102
Retención Renta
₲ 300.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123892
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.602.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.602.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308296
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec