Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011687
Monto de la Factura
₲ 1.219.160
Nro. Solicitud de Transferencia
107856
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.556
Retención DNCP
₲ 24.828
Retención IVA
₲ 42.104
Retención Renta
₲ 126.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123892
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.602.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.602.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308296
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec