Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000522
Monto de la Factura
₲ 5.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62005
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.958.974
Retención DNCP
₲ 18.781
Retención IVA
₲ 143.727
Retención Renta
₲ 95.818
Multa
₲ 52.700
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133497
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.387.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.387.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil