Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007216
Monto de la Factura
₲ 42.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.516.580
Retención DNCP
₲ 151.829
Retención IVA
₲ 1.161.955
Retención Renta
₲ 774.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133696
Monto Contrato
₲ 93.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.967.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.967.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil