Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005890
Monto de la Factura
₲ 5.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.116.282
Retención DNCP
₲ 19.173
Retención IVA
₲ 146.727
Retención Renta
₲ 97.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133696
Monto Contrato
₲ 93.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.967.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.967.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil