Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009640
Monto de la Factura
₲ 150.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62634
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.782.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-7390
Monto Contrato
₲ 151.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.132.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.132.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192300
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Cámaras
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico