Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003057
Monto de la Factura
₲ 21.362.127
Nro. Solicitud de Transferencia
48410
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.362.127
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
50/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-5485
Monto Contrato
₲ 83.115.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.041.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.041.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico