Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004091
Monto de la Factura
₲ 26.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102138
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
143/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-12981
Monto Contrato
₲ 26.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.486.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.486.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico