Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006887
Monto de la Factura
₲ 58.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.996.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-10483
Monto Contrato
₲ 58.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.104.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.104.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192270
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y Audiovisuales
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico