Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040569
Monto de la Factura
₲ 27.763.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.763.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-7389
Monto Contrato
₲ 44.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.402.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.402.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192300
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Cámaras
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico