Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0018107
Monto de la Factura
₲ 204.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113351
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.475.781
Retención DNCP
₲ 728.764
Retención IVA
₲ 5.577.273
Retención Renta
₲ 3.718.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-174742
Monto Contrato
₲ 204.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.475.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.475.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362934
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders