Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010808
Monto de la Factura
₲ 22.233.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.941.868
Retención DNCP
₲ 78.422
Retención IVA
₲ 606.355
Retención Renta
₲ 606.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-184547
Monto Contrato
₲ 451.678.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.448.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.448.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366065
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia