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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254

Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-181206
Monto Contrato
₲ 378.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.796.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.796.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367464
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO CON CONTRATO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)