Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72759
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.715.527
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-181206
Monto Contrato
₲ 378.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.796.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.796.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367464
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO CON CONTRATO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)