Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 33.333.300
Nro. Solicitud de Transferencia
167597
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.397.544
Retención DNCP
₲ 117.576
Retención IVA
₲ 909.090
Retención Renta
₲ 909.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-177784
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.121.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.121.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA EL MAG CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia