Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 650.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196702
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.028.460
Retención DNCP
₲ 2.292.904
Retención IVA
Retención Renta
₲ 17.728.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PYTYVO TELECOMUNICACIONES S.A.
RUC
80081010-4
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23004-19-184507
Monto Contrato
₲ 650.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.028.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.028.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371412
Nombre de la Licitación
LCO N° 05/2019 "Adquisición de Sistema de Software"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social