Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 177.088.551
Nro. Solicitud de Transferencia
189651
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.804.535
Retención DNCP
₲ 624.640
Retención IVA
₲ 4.829.688
Retención Renta
₲ 4.829.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
065/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-165132
Monto Contrato
₲ 250.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.105.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.849.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta