Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009446
Monto de la Factura
₲ 4.978.200
Nro. Solicitud de Transferencia
135416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.689.103
Retención DNCP
₲ 17.559
Retención IVA
₲ 135.769
Retención Renta
₲ 135.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-177134
Monto Contrato
₲ 4.978.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.689.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.689.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356696
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos de Impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación