Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025203
Monto de la Factura
₲ 8.221.248
Nro. Solicitud de Transferencia
101082
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.962.798
Retención DNCP
₲ 28.999
Retención IVA
₲ 224.216
Retención Renta
₲ 224.216
Multa
₲ 781.019
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-179396
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.769.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.401.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360419
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia