Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001036
Monto de la Factura
₲ 67.729.300
Nro. Solicitud de Transferencia
117989
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.796.074
Retención DNCP
₲ 238.900
Retención IVA
₲ 1.847.163
Retención Renta
₲ 1.847.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172879
Monto Contrato
₲ 67.729.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.796.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.796.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA (CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD) Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu