Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001598
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103218
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
020/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172313
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.257.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357969
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES VARIAS. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), ÚTILES DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA. - AD REFERÉNDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera