Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0034466
Monto de la Factura
₲ 35.489.850
Nro. Solicitud de Transferencia
103139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.428.858
Retención DNCP
₲ 125.182
Retención IVA
₲ 967.905
Retención Renta
₲ 967.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
016/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172307
Monto Contrato
₲ 35.489.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.428.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.428.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357969
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES VARIAS. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), ÚTILES DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA. - AD REFERÉNDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera