Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068686
Monto de la Factura
₲ 82.694.750
Nro. Solicitud de Transferencia
148520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.892.440
Retención DNCP
₲ 291.687
Retención IVA
₲ 2.255.312
Retención Renta
₲ 2.255.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-177440
Monto Contrato
₲ 82.694.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.892.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.892.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356696
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos de Impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación