Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012110
Monto de la Factura
₲ 69.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192185
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.576.977
Retención DNCP
₲ 245.569
Retención IVA
₲ 1.898.727
Retención Renta
₲ 1.898.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
48/19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-181109
Monto Contrato
₲ 69.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.576.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.576.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa