Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0203287
Monto de la Factura
₲ 36.982.628
Nro. Solicitud de Transferencia
112582
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.982.628
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-75269
Monto Contrato
₲ 36.982.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.169.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.169.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255778
Nombre de la Licitación
C.O Nº 01/2013 "Adquisicion de Equipos Informaticos e Impresoras"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana