Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001328
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125306
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-79211
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.706.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.706.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro