Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 42.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170756
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2023
Fecha de la Transferencia
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.570.962
Retención DNCP
₲ 148.322
Retención IVA
₲ 1.146.818
Retención Renta
₲ 1.146.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-229670
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.252.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.252.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425467
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO PARA EL MAG - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia