Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003182
Monto de la Factura
₲ 87.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136407
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.341.476
Retención DNCP
₲ 308.636
Retención IVA
₲ 2.386.364
Retención Renta
₲ 2.386.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-229519
Monto Contrato
₲ 87.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.341.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.341.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427421
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES Y UTENSILIOS PARA COCINA DE ESCUELAS AGRICOLAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia