Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002895
Monto de la Factura
₲ 4.724.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49243
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.403.233
Retención DNCP
₲ 16.493
Retención IVA
₲ 128.850
Retención Renta
₲ 171.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
72/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-225183
Monto Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.799.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.799.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411973
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia