Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002780
Monto de la Factura
₲ 1.354.100
Nro. Solicitud de Transferencia
189589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.021
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 36.930
Retención Renta
₲ 49.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
72/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-225183
Monto Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.799.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.799.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411973
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia