Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 186.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.112.756
Retención DNCP
₲ 663.699
Retención IVA
₲ 5.079.327
Retención Renta
₲ 3.386.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
056/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-147948
Monto Contrato
₲ 213.153.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.636.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.317.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta