Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002629
Monto de la Factura
₲ 4.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62197
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.146.281
Retención DNCP
₲ 15.537
Retención IVA
₲ 118.909
Retención Renta
₲ 79.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
032/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-144195
Monto Contrato
₲ 276.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.577.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.976.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327551
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta