Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 3.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99317
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.556.672
Retención DNCP
₲ 13.328
Retención IVA
₲ 102.000
Retención Renta
₲ 68.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
088-2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149658
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.556.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.556.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335735
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta