Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006433
Monto de la Factura
₲ 94.007.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29025
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.399.423
Retención DNCP
₲ 335.009
Retención IVA
₲ 2.563.841
Retención Renta
₲ 1.709.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
013/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-141887
Monto Contrato
₲ 559.747.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.714.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.034.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta