Datos del Pago
Nro. de Factura
010-007-0001611
Monto de la Factura
₲ 13.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.089.021
Retención DNCP
₲ 49.015
Retención IVA
₲ 378.982
Retención Renta
₲ 378.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
081/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149113
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.023.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.696.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335735
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta