Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001127
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.269.818
Retención DNCP
₲ 39.273
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-112941
Monto Contrato
₲ 103.149.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.522.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.259.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291779
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado