Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002323
Monto de la Factura
₲ 44.923.849
Nro. Solicitud de Transferencia
135495
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.721.764
Retención DNCP
₲ 160.092
Retención IVA
₲ 1.225.196
Retención Renta
₲ 816.797
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-118993
Monto Contrato
₲ 539.086.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.939.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.939.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293160
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA AREA ADMINISTRATIVA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia